| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 386 | Data de lançamento: | 24/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ÓLEO 2 T 500ML CASTROL | 50,45 | 100,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | ÓLEO 2 T 500ML CASTROL | 100,90 | ||
| 24/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/806; | 100,90 | ||
| 30/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2024 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 100,90 | ||
| TOTAL | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
