Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AMAIR SANTOS DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3897 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TAXI PARA LEVAR CRIANÇAS E FAMLIARES A CONSULTA NA APAE NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
SERVIÇO DE TAXI PARA LEVAR CRIANÇAS E FAMLIARES A CONSULTA NA APAE NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO |
150,00 |
|
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| 26/06/2024 |
LIQUIDADO CONFORME RECIBO |
|
150,00 |
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| 02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3897/2024
AMAIR SANTOS DE MOURA - 7008 |
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|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
