Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3899 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LANTERNA TRASEIRA LD S/ VIGIA C/ RE MBB |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
LANTERNA TRASEIRA LE C/VIGIA C/ RE MBB |
130,00 |
130,00 |
| 3.00 |
LAMPADA 67 24V 1 POLO |
6,70 |
20,10 |
| 3.00 |
LÂMPADA 1 POLO 24V |
7,90 |
23,70 |
| 1.00 |
ARRUELA LISA 8MM 5/16 |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
POLCA CAMINHÃO |
1,00 |
1,00 |
| 2.00 |
FUSÍVEL |
1,00 |
2,00 |
| 2.00 |
FUSIVEL LAMINA 20A |
1,00 |
2,00 |
| 11.00 |
CINTA PLÁSTICA MÉDIA |
1,50 |
16,50 |
| 0.50 |
FITA ISOLANTE |
6,80 |
3,40 |
| 0.50 |
FITA FREIO ANTI CHAMA TECIDO PASTILHA 19MM |
25,00 |
12,50 |
| 6.00 |
LAMPADA 67 24V LED |
10,57 |
63,42 |
| 1.00 |
BARRICA C/ SUPORTE 25LTS |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H7 24 V NEO LUX |
56,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
LANTERNA TRASEIRA LD S/ VIGIA C/ RE MBB LANTERNA TRASEIRA LE C/VIGIA C/ RE MBB LAMPADA 67 24V 1 POLO LÂMPADA 1 POLO 24V ARRUELA LISA 8MM 5/16 POLCA CAMINHÃO FUSÍVEL FUSIVEL LAMINA 20A CINTA PLÁSTICA MÉDIA FITA ISOLANTE FITA FREIO ANTI CHAMA TECIDO PASTILHA 19MM LAMPADA 67 24V LED BARRICA C/ SUPORTE 25LTS LAMPADA H7 24 V NEO LUX |
597,12 |
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| 26/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2715; |
|
597,12 |
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| 02/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3899/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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597,12 |
| TOTAL |
597,12 |
597,12 |
597,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
