Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
CAFÉ SOLÚVEL - Não granulado, Embalagem 200g.de primeira qualidade, com data de fabricação, com selo de pureza ABIC. |
14,43 |
346,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
CAFÉ SOLÚVEL - Não granulado, Embalagem 200g.de primeira qualidade, com data de fabricação, com selo de pureza ABIC. |
346,32 |
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| 25/07/2024 |
ANULADO POR NÃO ENTREGA DO FORNECEDOR |
-346,32 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
