| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA |
| Número do empenho: | 3917 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | CAFÉ SOLÚVEL - Não granulado, Embalagem 200g.de primeira qualidade, com data de fabricação, com selo de pureza ABIC. | 14,43 | 346,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | CAFÉ SOLÚVEL - Não granulado, Embalagem 200g.de primeira qualidade, com data de fabricação, com selo de pureza ABIC. | 346,32 | ||
| 25/07/2024 | ANULADO POR NÃO ENTREGA DO FORNECEDOR | -346,32 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
