Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3920 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROCA VIDEA CONCRETO 12MM |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
SERRA COPO PEDRA/DIAMANTE 30MM CORT |
79,90 |
79,90 |
| 1.00 |
DESINGRIPANTE 300ML |
52,90 |
52,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
BROCA VIDEA CONCRETO 12MM SERRA COPO PEDRA/DIAMANTE 30MM CORT DESINGRIPANTE 300ML |
155,80 |
|
|
| 27/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/14277; |
|
155,80 |
|
| 02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2024
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
|
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153,94 |
| 02/07/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3920/2024 |
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|
1,86 |
| TOTAL |
155,80 |
155,80 |
155,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/07/2024 |
1,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,86 |
|
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