Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3940 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
430,00 |
860,00 |
| 1.00 |
DIAFRAGMA BINS 8 S/ ANEL |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
GRAMPO MOLA -24X140X360 |
240,00 |
480,00 |
| 4.00 |
PORCA TRAVANTE 24MM |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
MOLA MB 4097-02 TR LB 2225 |
795,00 |
795,00 |
| 1.00 |
PINO CENTRO CB 12X7 |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
KARTER GRAXA MP2 AZUL 20 KG |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
GRAXEIRA RETA 10MM |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PO SXT MA 5.8 CH 13MM 8MM |
1,00 |
2,00 |
| 0.50 |
JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA |
320,00 |
160,00 |
| 0.50 |
REBITE DE REPUXO 32X22 T 322 |
30,00 |
15,00 |
| 1.00 |
COLA JUNTA 3M |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
TRAVA PATIN 10G |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO DIAFRAGMA BINS 8 S/ ANEL GRAMPO MOLA -24X140X360 PORCA TRAVANTE 24MM MOLA MB 4097-02 TR LB 2225 PINO CENTRO CB 12X7 KARTER GRAXA MP2 AZUL 20 KG GRAXEIRA RETA 10MM PO SXT MA 5.8 CH 13MM 8MM JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA REBITE DE REPUXO 32X22 T 322 COLA JUNTA 3M TRAVA PATIN 10G |
2.577,00 |
|
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| 11/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/639; |
|
2.577,00 |
|
| 12/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3940/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.577,00 |
| TOTAL |
2.577,00 |
2.577,00 |
2.577,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
