Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARLETE REGINA PEDROTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3942 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Oficina de corte e costura |
144,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Oficina de corte e costura |
720,00 |
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| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; |
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720,00 |
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| 02/07/2024 |
ERRO DE FORNECEDOR |
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-720,00 |
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| 02/07/2024 |
ERRO DE FORNECEDOR |
-720,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
