| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARLETE REGINA PEDROTTI |
| Número do empenho: | 3942 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Oficina de corte e costura | 144,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Oficina de corte e costura | 720,00 | ||
| 28/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 720,00 | ||
| 02/07/2024 | ERRO DE FORNECEDOR | -720,00 | ||
| 02/07/2024 | ERRO DE FORNECEDOR | -720,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
