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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3952 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 ADESIVOS DE VINIL RECORTADOS DE 28X30CM 20,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 ADESIVOS DE VINIL RECORTADOS DE 28X30CM 600,00
02/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/9036; 600,00
06/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3952/2024 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.