Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3952 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
ADESIVOS DE VINIL RECORTADOS DE 28X30CM |
20,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
ADESIVOS DE VINIL RECORTADOS DE 28X30CM |
600,00 |
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02/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9036; |
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600,00 |
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06/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3952/2024
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.