| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 3971 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 192,24 | 192,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 192,24 | ||
| 01/07/2024 | LIQUIDADO CONFORME FATURA 02/2024 | 192,24 | ||
| 04/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2024 VIVO S.A. - 7113 | 192,24 | ||
| TOTAL | 192,24 | 192,24 | 192,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
