Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4006 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO DE VINIL 050X100 - E REMOÇÃO DO ADESIVO ANTIGA, BEM COMO A LIMPEZA DA PLACA E A INSTALAÇÃO DO NOVO ADESIVO. |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
ADESIVO DE VINIL 050X100 - E REMOÇÃO DO ADESIVO ANTIGA, BEM COMO A LIMPEZA DA PLACA E A INSTALAÇÃO DO NOVO ADESIVO. |
135,00 |
|
|
| 03/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9018; |
|
135,00 |
|
| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4006/2024
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
|
|
135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
