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Exercício: 2024
Nome do Credor: VIVO S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	401	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA	0,00	1.200,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA	1.200,81
25/01/2024	FATURAS VIVO		1.200,81
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			86,37
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA fatura junho 2022			110,22
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA fatura mes Julho 2022			118,26
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA fatura mes Agosto 2022			72,67
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA fatura mes de Setembro 2022			59,22
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA fatura mes de Outubro 2022			94,13
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA fatura mes de Novembro 2022			73,41
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA fatura mes de Dezembro 2022			114,20
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA fatura mes de Janeiro 2023			56,00
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA fatura mes de Fevereiro 2023			82,56
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Fatura mes de Abril 2023			46,92
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA fatura mes de Maio 2023			124,52
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA fatura mes de Julho 2023			57,20
29/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA fatura mes de março 2023			105,13
TOTAL		1.200,81	1.200,81	1.200,81
SALDO A PAGAR				0,00