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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4027 Data de lançamento: 04/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BALÃO TAM 9 AMARELO PCT C/50UN - BALÃO TAM 9 AMARELO PCT C/50UN 16,90 50,70
50.00 FITA MIMOSA AMARELA ESCURO - FITA MIMOSA AMARELA ESCURO 0,70 35,20
200.00 SACO PLASTICO TRANSPARENTE EMBALAGEM 10X15CM - SACO PLASTICO TRANSPARENTE EMBALAGEM 10X15CM 0,20 40,00
10.00 PAPEL CREPOM AMARELO - PAPEL CREPOM AMARELO 2,90 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2024 BALÃO TAM 9 AMARELO PCT C/50UN - BALÃO TAM 9 AMARELO PCT C/50UN FITA MIMOSA AMARELA ESCURO - FITA MIMOSA AMARELA ESCURO SACO PLASTICO TRANSPARENTE EMBALAGEM 10X15CM - SACO PLASTICO TRANSPARENTE EMBALAGEM 10X15CM PAPEL CREPOM AMARELO - PAPEL CREPOM AMARELO 154,90
04/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/529; 154,90
08/07/2024 Pagamento de Empenho 4027/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 154,90
TOTAL 154,90 154,90 154,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.