Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4039 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COLA ALMASUPER ULTRARRAPIDA |
13,90 |
27,80 |
| 4.00 |
ETIQUETA EM FOLHA COM 80UN |
2,00 |
8,00 |
| 3.00 |
EVA COM GLITER ROSA |
6,90 |
20,70 |
| 25.00 |
CONTACT TRANSP. 45CMX1M CRISTAL 0,80 PLASTCOVER C185 INCOLOR |
6,90 |
172,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
COLA ALMASUPER ULTRARRAPIDA ETIQUETA EM FOLHA COM 80UN EVA COM GLITER ROSA CONTACT TRANSP. 45CMX1M CRISTAL 0,80 PLASTCOVER C185 INCOLOR |
229,00 |
|
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| 04/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/530; 001/529; |
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229,00 |
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| 08/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4039/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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229,00 |
| TOTAL |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
