Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4048 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GLICERINA LÍQUIDA |
71,50 |
71,50 |
| 1.00 |
LENÇO UMEDECIDO C/ EXTRATO DE ALOEVERA SEM ALCOOL BALDE COM 400 LENCOS DE 16X11CM |
19,90 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
GLICERINA LÍQUIDA LENÇO UMEDECIDO C/ EXTRATO DE ALOEVERA SEM ALCOOL BALDE COM 400 LENCOS DE 16X11CM |
91,40 |
|
|
| 05/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/310; |
|
91,40 |
|
| 09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4048/2024
ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 |
|
|
91,40 |
| TOTAL |
91,40 |
91,40 |
91,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
