| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 4055 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FAP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.01.00.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| fap ref 30 DIAS DE FÉRIAS NO PERÍODO | 0,00 | 558,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | fap ref 30 DIAS DE FÉRIAS NO PERÍODO | 558,59 | ||
| 05/07/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORUIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FÉRIAS JANE MARIA DE ALMEIDA BONAMIGO | 558,59 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 4055/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 558,59 | ||
| TOTAL | 558,59 | 558,59 | 558,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
