Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
ferias ref 30 DIAS DE FÉRIAS NO PERÍODO |
3.763,39 |
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| 05/07/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORUIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FÉRIAS JANE MARIA DE ALMEIDA BONAMIGO |
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3.763,39 |
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| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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27,60 |
| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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161,58 |
| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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444,33 |
| 05/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
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649,64 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4056/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.480,24 |
| TOTAL |
3.763,39 |
3.763,39 |
3.763,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
