| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 4071 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADESIVO - Confecção de adesivo para identificação caminhão Atego Mercedes Benz objeto do convênio 921182/2021 | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | ADESIVO - Confecção de adesivo para identificação caminhão Atego Mercedes Benz objeto do convênio 921182/2021 | 24,00 | ||
| 11/07/2024 | Conforme DANFE Nº E/92; | 24,00 | ||
| 12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2024 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
