| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARINE PACHECO TRILHA 03541758074 |
| Número do empenho: | 4087 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 12 Kits Biscuit | 12,00 | 120,00 |
| 4.00 | TUBO DE COLA | 9,99 | 39,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 12 Kits Biscuit TUBO DE COLA | 159,96 | ||
| 08/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55689445; | 159,96 | ||
| 11/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2024 CARINE PACHECO TRILHA 03541758074 - 9725 | 159,96 | ||
| TOTAL | 159,96 | 159,96 | 159,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
