Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARINE PACHECO TRILHA 03541758074 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4087 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
12 Kits Biscuit |
12,00 |
120,00 |
| 4.00 |
TUBO DE COLA |
9,99 |
39,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
12 Kits Biscuit TUBO DE COLA |
159,96 |
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| 08/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55689445; |
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159,96 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2024
CARINE PACHECO TRILHA 03541758074 - 9725 |
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159,96 |
| TOTAL |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
