| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: F VACHILESKI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4091 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | RECAPAGEM PNEU 17.5-25 MOTONIVELADORA, A QUENTE G2/L2 | 2.570,00 | 15.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | RECAPAGEM PNEU 17.5-25 MOTONIVELADORA, A QUENTE G2/L2 | 15.420,00 | ||
| 11/07/2024 | Conforme DANFE Nº E/141299; | 15.420,00 | ||
| 12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2024 F VACHILESKI E CIA LTDA - 2567 | 14.679,84 | ||
| 12/07/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4091/2024 | 740,16 | ||
| TOTAL | 15.420,00 | 15.420,00 | 15.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 12/07/2024 | 740,16 | Lançada | |
| TOTAL | 740,16 |
