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Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4122	Data de lançamento:	09/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	TINTA ACRÍLICA AZUL ESCURO 18 LT DEL REY	175,54	526,62
5.00	TINTA ESMALTE BRANCA 3,6 LITROS	83,95	419,75
2.00	TINTA ESMALTE 3,6 LT VERMELHO	83,96	167,92
2.00	TINTA ESMALTE 3,6 LT VERDE GRAMA	83,96	167,92
2.00	TINTA ESMALTE 3,6 LT MARRON	83,96	167,92
1.00	TINTA ESMALTE 3,6 LT LARANJA	83,97	83,97
1.00	TINTA OLEO AZUL DEL REY 3,6 L	76,77	76,77
1.00	TINTA OLEO VERDE FOLHA 3,6 L	79,85	79,85
1.00	TINTA OLEO BRANCA 3,6 LT	79,84	79,84
1.00	FIO DE 1,5 MMFLEX PRETO COM 100MT	93,91	93,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2024	TINTA ACRÍLICA AZUL ESCURO 18 LT DEL REY TINTA ESMALTE BRANCA 3,6 LITROS TINTA ESMALTE 3,6 LT VERMELHO TINTA ESMALTE 3,6 LT VERDE GRAMA TINTA ESMALTE 3,6 LT MARRON TINTA ESMALTE 3,6 LT LARANJA TINTA OLEO AZUL DEL REY 3,6 L TINTA OLEO VERDE FOLHA 3,6 L TINTA OLEO BRANCA 3,6 LT FIO DE 1,5 MMFLEX PRETO COM 100MT	1.864,47
17/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1189;		1.770,56
23/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2024 - REF. NF 1189 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA - 11079			1.770,56
02/12/2024	SALDO DE MATERIAL NÃO ENTREGUE	-93,91
TOTAL		1.770,56	1.770,56	1.770,56
SALDO A PAGAR				0,00