| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE folha de pagamento | 0,00 | 2.010,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | INSS REFERENTE folha de pagamento | 2.010,45 | ||
| 25/01/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL | 2.010,45 | ||
| 19/02/2024 | ANULAR DEVIDO A INCONSISTENCIA NA ALICOTA DE INSS DAS FERIAS | -496,88 | ||
| 19/02/2024 | ANULAR DEVIDO A INCONSISTENCIA NA ALICOTA DE INSS DAS FERIAS | -496,88 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.513,57 | ||
| TOTAL | 1.513,57 | 1.513,57 | 1.513,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
