Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4136 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
GUIA PINUS |
25,00 |
600,00 |
| 7.00 |
CAIBROS 4X5X1,70 |
25,00 |
175,00 |
| 4.00 |
CAIBRO DE EUCALIPTO 5 X 10 X 3,0 MTS - CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDO DA DEFESA CIVIL |
25,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
GUIA PINUS CAIBROS 4X5X1,70 CAIBRO DE EUCALIPTO 5 X 10 X 3,0 MTS - CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDO DA DEFESA CIVIL |
875,00 |
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| 10/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55708570; |
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875,00 |
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| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4136/2024
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
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875,00 |
| TOTAL |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
