| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL FP LTDA |
| Número do empenho: | 4138 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | HIDROMETRO MEDIDOR DE ÁGUA 3/4 DE METAL, COM KIT DE CONEXÕES, VAZÃO MÍNIMA 1,5 M3/H, VAZÃO MÁXIMA 3,0 M3/H | 97,00 | 5.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | HIDROMETRO MEDIDOR DE ÁGUA 3/4 DE METAL, COM KIT DE CONEXÕES, VAZÃO MÍNIMA 1,5 M3/H, VAZÃO MÁXIMA 3,0 M3/H | 5.820,00 | ||
| 30/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/277; | 5.820,00 | ||
| 02/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4138/2024 COMERCIAL FP LTDA - 10111 | 5.820,00 | ||
| TOTAL | 5.820,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
