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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 10:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4139	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAIXA DAGUA 15000 LT	5.300,00	5.300,00
1.00	CAIXA DÁGUA 10.000 LITROS	3.900,00	3.900,00
5.00	BARRA DE CANO DE 6M DE 60 MM	89,85	449,25
15.00	BARRA DE CANO DE 6M DE 50 MM	53,00	795,00
60.00	BARRA DE CANO DE 6M DE 32 MM	35,00	2.100,00
60.00	BARRA DE CANO DE 6M DE 25 MM	15,00	900,00
30.00	BARRA DE CANO DE 6M DE 20 MM	13,00	390,00
20.00	CANO PVC 25 MM 6M	15,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	CAIXA DAGUA 15000 LT CAIXA DÁGUA 10.000 LITROS BARRA DE CANO DE 6M DE 60 MM BARRA DE CANO DE 6M DE 50 MM BARRA DE CANO DE 6M DE 32 MM BARRA DE CANO DE 6M DE 25 MM BARRA DE CANO DE 6M DE 20 MM CANO PVC 25 MM 6M	14.134,25
TOTAL		14.134,25	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				14.134,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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