Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4140 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ROLO ANTI GOTA 23CM |
7,30 |
36,50 |
| 5.00 |
FITA CREPE 24X50 |
5,55 |
27,75 |
| 20.00 |
TAMPÃO 25mm |
0,79 |
15,80 |
| 10.00 |
REGISTRO 20MM |
4,30 |
43,00 |
| 20.00 |
FITA ISOLANTE 20 METROS |
5,43 |
108,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
ROLO ANTI GOTA 23CM FITA CREPE 24X50 TAMPÃO 25mm REGISTRO 20MM FITA ISOLANTE 20 METROS |
231,65 |
|
|
| TOTAL |
231,65 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
231,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
