Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4154 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIAGENS - ARENA UPF PARQUE DIA 12/07 |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
VIAGENS - FERTISYSTEM GROUP -PF DIA 01/08 |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
VIAGENS - -CEPAGRO- UPF |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
VIAGENS - SEMENTES BUTIÁ- COXILHA DIA 12/09 |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
VIAGENS - ARENA UPF PARQUE DIA 12/07 VIAGENS - FERTISYSTEM GROUP -PF DIA 01/08 VIAGENS - -CEPAGRO- UPF VIAGENS - SEMENTES BUTIÁ- COXILHA DIA 12/09 |
2.700,00 |
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| 26/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202469; |
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2.700,00 |
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| 01/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4154/2024
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 |
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2.646,00 |
| 01/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4154/2024 |
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54,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/10/2024 |
54,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
54,00 |
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