| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4171 | Data de lançamento: | 11/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 409.00 | Locação de impressora multifuncional jato de tinta colorida A3, com velocidade de impressão mínima de 33 ppm; alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade mínima de 35 folhas; 2 bandejas de entrada de papel com capacidade mínima de 250 folhas; impressão | 0,34 | 139,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | Locação de impressora multifuncional jato de tinta colorida A3, com velocidade de impressão mínima de 33 ppm; alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade mínima de 35 folhas; 2 bandejas de entrada de papel com capacidade mínima de 250 folhas; impressão | 139,06 | ||
| 11/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17574; | 139,06 | ||
| 17/07/2024 | Pagamento de Empenho 4171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,06 | ||
| TOTAL | 139,06 | 139,06 | 139,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
