Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TECHNICAL CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4192 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
KIT PARA SUGADOR BOMBA VÁCUO |
1.270,00 |
2.540,00 |
| 5.00 |
RODÍZIOS PARA MOCHO |
70,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
KIT PARA SUGADOR BOMBA VÁCUO RODÍZIOS PARA MOCHO |
2.890,00 |
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| 17/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55840003; |
|
2.890,00 |
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| 23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2024
TECHNICAL CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 10415 |
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2.890,00 |
| TOTAL |
2.890,00 |
2.890,00 |
2.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
