Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4194 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ALGODÃO ROLO 500G - ALGODÃO ROLO 500G |
25,00 |
75,00 |
| 50.00 |
ESPÉCULO "M" SEM LUBRIFICANTE - ESPÉCULO "M" SEM LUBRIFICANTE |
2,30 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
ALGODÃO ROLO 500G - ALGODÃO ROLO 500G ESPÉCULO "M" SEM LUBRIFICANTE - ESPÉCULO "M" SEM LUBRIFICANTE |
190,00 |
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| 12/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15730; |
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190,00 |
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| 17/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4194/2024
IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
