Nome do Credor: CONECTARE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4196
Data de lançamento:
12/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PALESTRA DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO - PRATICAS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO DA INCLUSÃO- 04 HORAS
1.180,00
1.180,00
1.00
PALESTRA DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO - CULTURA DIGITAL EM SALA DE AULA- 04 HORAS
800,00
800,00
1.00
PALESTRA - RELAÇÕES HUMANAS, CAMINHO DA AMOROSIDADE. (PARA TODAS AS DIRETORAS E COORDENADORAS) - 08 HORAS DIA 19/07
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2024
PALESTRA DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO - PRATICAS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO DA INCLUSÃO- 04 HORAS PALESTRA DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO - CULTURA DIGITAL EM SALA DE AULA- 04 HORAS PALESTRA - RELAÇÕES HUMANAS, CAMINHO DA AMOROSIDADE. (PARA TODAS AS DIRETORAS E COORDENADORAS) - 08 HORAS DIA 19/07
2.400,00
30/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/68;
1.980,00
02/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2024 - REF. NFE 68
CONECTARE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 10835
1.980,00
21/11/2024
EMPENHADO EM DUPLICIDADE - ANULADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECETARIA DA EDUCAÇÃO
-420,00
TOTAL
1.980,00
1.980,00
1.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
