| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONECTARE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA |
| Número do empenho: | 4197 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPACITAÇÃO FICHA FICAI | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | CAPACITAÇÃO FICHA FICAI | 980,00 | ||
| 12/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/56; | 980,00 | ||
| 17/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2024 CONECTARE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 10835 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
