Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IZOMAR LUCIA BARANCELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4206 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO SEPARADOR - ROLO |
226,80 |
226,80 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL - ROLO |
168,90 |
168,90 |
| 1.00 |
filtro separador - PATROLA |
256,30 |
256,30 |
| 1.00 |
FILTRO - DIESEL PATROLA |
194,50 |
194,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
FILTRO SEPARADOR - ROLO FILTRO DIESEL - ROLO filtro separador - PATROLA FILTRO - DIESEL PATROLA |
846,50 |
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| 23/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55925866; |
|
846,50 |
|
| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4206/2024
IZOMAR LUCIA BARANCELLI - 11124 |
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846,50 |
| TOTAL |
846,50 |
846,50 |
846,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
