| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ORBIRAD ADITIVO ORGANICO P/ RADIADOR 1 LT | 35,00 | 210,00 |
| 1.00 | VALVULA TERMOSTÁTICA MBB ACELLO | 178,00 | 178,00 |
| 1.00 | RADIADOR VISCOSA COMPLETA | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | ORBIRAD ADITIVO ORGANICO P/ RADIADOR 1 LT VALVULA TERMOSTÁTICA MBB ACELLO RADIADOR VISCOSA COMPLETA | 3.888,00 | ||
| 19/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/640; | 3.888,00 | ||
| 23/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2024 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 6889 | 3.888,00 | ||
| TOTAL | 3.888,00 | 3.888,00 | 3.888,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
