Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4209 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ORBIRAD ADITIVO ORGANICO P/ RADIADOR 1 LT |
35,00 |
210,00 |
| 1.00 |
VALVULA TERMOSTÁTICA MBB ACELLO |
178,00 |
178,00 |
| 1.00 |
RADIADOR VISCOSA COMPLETA |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
ORBIRAD ADITIVO ORGANICO P/ RADIADOR 1 LT VALVULA TERMOSTÁTICA MBB ACELLO RADIADOR VISCOSA COMPLETA |
3.888,00 |
|
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| 19/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/640; |
|
3.888,00 |
|
| 23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2024
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 6889 |
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3.888,00 |
| TOTAL |
3.888,00 |
3.888,00 |
3.888,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
