| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL LIZANDER LTDA |
| Número do empenho: | 4215 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Cadeado 20mm com 2 chaves | 9,96 | 159,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Cadeado 20mm com 2 chaves | 159,36 | ||
| 15/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/55793384; | 159,36 | ||
| 17/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4215/2024 COMERCIAL LIZANDER LTDA - 9883 | 159,36 | ||
| TOTAL | 159,36 | 159,36 | 159,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
