Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4239 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO |
0,00 |
277,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO |
277,05 |
|
|
| 15/07/2024 |
lIQUIDADO POR DANIELE CNFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - 13 SALARIO PRIMEIRA PARCELA |
|
277,05 |
|
| 17/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
277,05 |
| TOTAL |
277,05 |
277,05 |
277,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
