| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECIMO TERC. REF. PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO | 11.178,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | DECIMO TERC. REF. PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO | 11.178,33 | ||
| 15/07/2024 | lIQUIDADO POR DANIELE CNFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - 13 SALARIO PRIMEIRA PARCELA | 11.178,33 | ||
| 17/07/2024 | Pagamento de Empenho 4275/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.178,33 | ||
| TOTAL | 11.178,33 | 11.178,33 | 11.178,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
