| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4278 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO | 0,00 | 883,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO | 883,47 | ||
| 15/07/2024 | lIQUIDADO POR DANIELE CNFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - 13 SALARIO PRIMEIRA PARCELA | 883,47 | ||
| 17/07/2024 | Pagamento de Empenho 4278/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 883,47 | ||
| TOTAL | 883,47 | 883,47 | 883,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
