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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4293 Data de lançamento: 15/07/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
decimo ref PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO 0,00 5.295,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2024 decimo ref PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO 5.295,00
15/07/2024 lIQUIDADO POR DANIELE CNFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - 13 SALARIO PRIMEIRA PARCELA 5.295,00
17/07/2024 Pagamento de Empenho 4293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.295,00
TOTAL 5.295,00 5.295,00 5.295,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.