Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4299 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Envio de Correspondências da PME e Outros Orgão Públicos Municipais |
0,00 |
35,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2024 |
Emp. referente a Envio de Correspondências da PME e Outros Orgão Públicos Municipais |
35,58 |
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15/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 1380114; |
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35,58 |
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18/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4299/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644 |
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35,58 |
TOTAL |
35,58 |
35,58 |
35,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.