| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 4314 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 71.00 | GASOLINA COMUM | 5,69 | 403,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | GASOLINA COMUM | 403,99 | ||
| 15/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/11636; | 403,99 | ||
| 18/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4314/2024 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 403,99 | ||
| TOTAL | 403,99 | 403,99 | 403,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
