Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IKONA COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4318 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
BANDA LIMITADORA |
116,64 |
816,45 |
| 1.00 |
SUPORTE FRONTAL LINHA SEMENTE |
471,07 |
471,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
BANDA LIMITADORA SUPORTE FRONTAL LINHA SEMENTE |
1.287,52 |
|
|
| 16/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/33067; |
|
1.287,52 |
|
| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4318/2024
IKONA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 6215 |
|
|
1.287,52 |
| TOTAL |
1.287,52 |
1.287,52 |
1.287,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
