Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
ferias ref pagamento de 20 dias de fperias e 10 em abono pecuniário |
1.842,00 |
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| 16/07/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS FRANCISCO ORLEI DOS SANTOS |
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1.842,00 |
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| 16/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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7,85 |
| 16/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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24,80 |
| 16/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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41,23 |
| 16/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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164,92 |
| 17/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4320/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.603,20 |
| TOTAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
