| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4327 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 509.40 | PEDRA BRITA N°2 | 54,00 | 27.507,60 |
| 185.10 | PÓ DE BRITA | 60,00 | 11.106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | PEDRA BRITA N°2 PÓ DE BRITA | 38.613,60 | ||
| 16/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/38134; | 38.613,60 | ||
| 19/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2024 GAYGER E CIA LTDA - 4512 | 38.150,24 | ||
| 19/07/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4327/2024 | 463,36 | ||
| TOTAL | 38.613,60 | 38.613,60 | 38.613,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 19/07/2024 | 463,36 | Lançada | |
| TOTAL | 463,36 |
