Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METTA FARMACÊUTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4333 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
IBUPROFENO GTS. 100 MG/ ML - FRASCO C/ 20 ML - FRASCO - SGS=102553 |
2,55 |
1.021,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
IBUPROFENO GTS. 100 MG/ ML - FRASCO C/ 20 ML - FRASCO - SGS=102553 |
1.021,60 |
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| 29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2262; |
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1.021,60 |
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| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4333/2024
METTA FARMACÊUTICA LTDA - 11010 |
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1.021,60 |
| TOTAL |
1.021,60 |
1.021,60 |
1.021,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
