Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4335 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
120.00 |
AMBROXOL ADULTO - XAROPE 6 MG/ ML - FRASCO C/ 100 ML - SGS=101138 |
2,35 |
282,00 |
200.00 |
CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR COM 20ML - SGS=100124 |
2,10 |
420,00 |
90.00 |
FUROSEMIDA 20 MG/2ML INJETAVEL (169.2) AMPOLA - SGS=104421 |
0,90 |
81,00 |
100.00 |
LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% (SEM VASOCONSTRITOR) AMPOLA - SGS=103273 |
1,12 |
112,00 |
240.00 |
METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML INJETAVEL (187.3) AMPOLA - SGS=104434 |
0,61 |
145,44 |
200.00 |
PARACETAMOL-GOTAS 200 MG/ML - FRASCO 15 ML - FRASCO - SGS=100595 |
1,00 |
200,00 |
100.00 |
PREDNISOLONA 3 MG/ ML SOL ORAL- C/ 60 ML - SGS=101246 |
3,78 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
AMBROXOL ADULTO - XAROPE 6 MG/ ML - FRASCO C/ 100 ML - SGS=101138 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR COM 20ML - SGS=100124 FUROSEMIDA 20 MG/2ML INJETAVEL (169.2) AMPOLA - SGS=104421 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% (SEM VASOCONSTRITOR) AMPOLA - SGS=103273 METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML INJETAVEL (187.3) AMPOLA - SGS=104434 PARACETAMOL-GOTAS 200 MG/ML - FRASCO 15 ML - FRASCO - SGS=100595 PREDNISOLONA 3 MG/ ML SOL ORAL- C/ 60 ML - SGS=101246 |
1.618,44 |
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|
TOTAL |
1.618,44 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.618,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.