| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4335 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 28.976.123/0001-81 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | AMBROXOL ADULTO - XAROPE 6 MG/ ML - FRASCO C/ 100 ML - SGS=101138 | 2,35 | 282,00 |
| 200.00 | CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR COM 20ML - SGS=100124 | 2,10 | 420,00 |
| 90.00 | FUROSEMIDA 20 MG/2ML INJETAVEL (169.2) AMPOLA - SGS=104421 | 0,90 | 81,00 |
| 100.00 | LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% (SEM VASOCONSTRITOR) AMPOLA - SGS=103273 | 1,12 | 112,00 |
| 240.00 | METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML INJETAVEL (187.3) AMPOLA - SGS=104434 | 0,61 | 145,44 |
| 200.00 | PARACETAMOL-GOTAS 200 MG/ML - FRASCO 15 ML - FRASCO - SGS=100595 | 1,00 | 200,00 |
| 100.00 | PREDNISOLONA 3 MG/ ML SOL ORAL- C/ 60 ML - SGS=101246 | 3,78 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | AMBROXOL ADULTO - XAROPE 6 MG/ ML - FRASCO C/ 100 ML - SGS=101138 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR COM 20ML - SGS=100124 FUROSEMIDA 20 MG/2ML INJETAVEL (169.2) AMPOLA - SGS=104421 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% (SEM VASOCONSTRITOR) AMPOLA - SGS=103273 METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML INJETAVEL (187.3) AMPOLA - SGS=104434 PARACETAMOL-GOTAS 200 MG/ML - FRASCO 15 ML - FRASCO - SGS=100595 PREDNISOLONA 3 MG/ ML SOL ORAL- C/ 60 ML - SGS=101246 | 1.618,44 | ||
| 29/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/310837; | 1.513,20 | ||
| 01/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2024 - REF. DANFE 1/310837 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 | 1.495,04 | ||
| 01/08/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4335/2024 | 18,16 | ||
| 27/12/2024 | NAO UTILIZADO | -105,24 | ||
| TOTAL | 1.513,20 | 1.513,20 | 1.513,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 01/08/2024 | 18,16 | 1248/2024 | Lançada |
| TOTAL | 18,16 |
