Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4336 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 990.00 |
DUTASTERINA 0,5 MG+ TANSULOSINA 0,4 MG COMPRIMIDOS - SGS=104463 |
3,07 |
3.043,26 |
| 30.00 |
NORIPURUM 50MG/ML - 30ML - SGS=104306 |
16,04 |
481,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
DUTASTERINA 0,5 MG+ TANSULOSINA 0,4 MG COMPRIMIDOS - SGS=104463 NORIPURUM 50MG/ML - 30ML - SGS=104306 |
3.524,40 |
|
|
| TOTAL |
3.524,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.524,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
