Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4341 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
FLUOXETINA 20 MG/ML GOTAS - 20 ML - SGS=102482 |
21,52 |
645,60 |
| 990.00 |
RIVAROXABANA 20 MG - SGS=102591 |
0,26 |
254,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
FLUOXETINA 20 MG/ML GOTAS - 20 ML - SGS=102482 RIVAROXABANA 20 MG - SGS=102591 |
900,03 |
|
|
| TOTAL |
900,03 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
900,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
