Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4344 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3000.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - SGS=100328 |
0,17 |
522,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - SGS=100328 |
522,00 |
|
|
TOTAL |
522,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
522,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.