Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: M D G COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4348 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ACOES PARA ENFRENTAMENTO DE EVENTOS CLIMATICOS PORTARIA 322/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
BETA TRINTA® (DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA) 5MG/ML + 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÃVEL, AMPOLA COM 2ML - SGS=103856 |
18,29 |
1.829,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
BETA TRINTA® (DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA) 5MG/ML + 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÃVEL, AMPOLA COM 2ML - SGS=103856 |
1.829,00 |
|
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| 29/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/5964; |
|
1.829,00 |
|
| 02/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4348/2024
M D G COMERCIAL LTDA - 11011 |
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1.807,05 |
| 02/09/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4348/2024 |
|
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21,95 |
| TOTAL |
1.829,00 |
1.829,00 |
1.829,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/09/2024 |
21,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
21,95 |
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