Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4352 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ACOES PARA ENFRENTAMENTO DE EVENTOS CLIMATICOS PORTARIA 322/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
DEXA-CITONEURIM® IM SOLUCAO INJETAVEL (IM), AMPOLA AMPOLA - SGS=103285 |
13,00 |
624,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
DEXA-CITONEURIM® IM SOLUCAO INJETAVEL (IM), AMPOLA AMPOLA - SGS=103285 |
624,00 |
|
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| 17/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/99579; |
|
624,00 |
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| 21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4352/2024
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 7988 |
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616,52 |
| 21/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4352/2024 |
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7,48 |
| TOTAL |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
21/10/2024 |
7,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,48 |
|
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